“三公”经费

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陕西省粮食局2017年部门综合预算说明

来源:省粮食局.财务处 日期: 2017-02-22 09:11:33  阅读:

陕西省粮食局2017年部门综合预算说明

一、部门主要职责

研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。负责拟订全省粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责全省粮食流通行业管理和宏观调控的具体工作。承担粮食监测预警和应急责任,制订全省粮食应急预案并负责提出启动建议。指导粮食流通的科技工作,执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。负责全省粮食系统依法行政和法制建设工作。起草全省粮食流通和省级储备粮管理的有关政策并监督执行。制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责省级储备粮的行政管理,协调指导地方储备粮体系建设。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动,以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查。指导全省粮食系统专项资金的管理工作。组织安排政策性粮食供应。

二、2017年年度工作任务

(一)以强化粮食安全省长责任制考核为核心,全面落实各级政府粮食安全责任。按照粮食安全省长责任制考核工作要求,进一步完善考核工作机制,抓好我省2016年度粮食安全省长责任制考核的自查评分,顺利完成国家对我省粮食安全省长责任制的考核。在指导督促市县粮食部门进一步建立健全粮食安全省长责任制相关制度,定措施、补短板的基础上,组织实施对地市粮食部门的考核,进一步夯实粮食安全分级负责的责任体系。

(二)以加强储备粮管理为重点,切实加强粮食宏观调控。进一步完善粮食收储体系,健全评价机制,建立省级储备粮承储企业退出机制;逐步实现省级储备粮轮换通过国家粮食交易平台公开进行。创新粮食收购方式,促进产销资本融合,实现粮食流通企业和种粮户产销对接,农民共享产业融合发展的增值收益;深化产销合作,促进省内供需平衡。强化粮食统计和市场监测预警,开展第四轮粮食应急预案演练和粮食质量安全事故(事件)应急演练,维护粮食市场稳定。进一步完善军粮供应管理体制,不断推动军民融合发展。

(三)以实施产业集群发展为着力点,加快发展粮食产业。认真组织实施粮食行业“十三五”规划。继续实施大集团、大品牌战略,持续加强对龙头企业和驰名品牌的重点扶持,培养瞪羚企业。积极推动“陕西省粮食产业集群发展规划”的实施,发展健康+粮食产业,促进粮食产业转型升级,积极迈向中高端。协调推进西安国家粮食交易中心与中粮集团的合作,建设西安国家粮油物流交易中心项目。进一步提升粮食物流园区功能,加快推进杨凌农产品加工贸易产业园区和兴平食品产业园区建设步伐。

(四)以推进“智慧粮食”为中心,不断提升粮食流通信息化水平。扎实推进全省粮食行业信息化建设工作,开展粮库智能化升级改造和省级管理平台建设。加大粮食信息化人才队伍建设力度,共同搭建粮食流通信息化平台,实现信息共享、业务协同和互联互通,提升全行业信息化水平。

(五)以推进依法治粮为保障,着力形成依法维护粮食安全的新局面。加强粮食法治建设,做好“七五”普法工作,深入实施依法行政工作报告制度,进一步完善“双随机一公开”抽查机制,着力提升粮食流通法治化水平。继续开展粮食流通监督检查示范单位创建活动,加强粮食流通监督检查,积极倡导依法经营,着力维护粮食流通秩序和市场稳定。

(六)以开展“两学一做”为重心,切实加强局系统党的建设。认真贯彻落实党的十八届六中全会关于全面从严治党总体要求,抓好党纪党规的贯彻执行,把纪律和规矩挺在前面。进一步落实党风廉政建设责任制,加强廉政风险防控,规范权力运行,努力营造风清气正的政治生态。切实加强系统党的组织建设,抓好局属单位领导班子的调整配备,教育引导广大党员干部主动参与粮食改革发展,激发干事创业的积极性,为我省粮食行业转型升级、跨越发展,全面建成小康社会做出新的贡献!

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

单 位 名 称

单位性质

经费管理方式

资产总计

(万元)

省粮食局机关

行政

全额

719.51

粮食局干部培训班

事业

全额

24.43

省粮油信息中心

事业

财政补助

418.68

西安国家粮食交易中心

事业

财政补助

8,709.19

局机关后勤服务中心

事业

财政补助

642.87

省粮油产品质量监督检验所

事业

财政补助

4,642.45

合     计

15,157.13

四、部门人员情况说明

省粮食局行政事业总编制人数为136人,其中:行政编制53人,事业编制83人。实有在职人数92人(未含在职工勤人员9人),离退休人员145人。具体机构设置:局机关现设6个内设机构和直属机关党委,另有3个加挂牌子的处室;局属全额事业单位1个,局属财政补助事业单位4个。单位性质、人员等情况如下:

单 位 名 称

单位

性质

行政事业

人员编制

实有在职

人员

离退

休人员

在职工

勤及其

他人员

省粮食局机关

行政

53

56

120

6

粮食局干部培训班

事业

17

5

1

省粮油信息中心

事业

5

2

5

西安国家粮食交易中心

事业

26

6

11

28

局机关后勤服务中心

事业

13

6

11

23

省粮油产品质量监督检验所

事业

22

17

2

13

合     计

136

92

145

75

五、部门国有资产占有使用情况说明

截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆17辆,单价20万元以上设备46台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆;未安排购置单位价值20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2017年本部门专项业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1,187.09万元、无政府性基金预算当年拨款。

七、2017年部门预算收支情况

1、 收支预算总体情况

2017年预算收入3,138.27万元,其中:公共预算拨款2,491.86万元、事业收入483.20万元、其他收入163.21万元,加上年实户资金余额1,546.54万元,收入总计4,684.80万元。

2017年预算支出3,200.04万元(含上年实户资金余额安排支出61.77万元),其中:人员经费和公用经费支出2,012.95万元,包括工资福利支出1,337.65万元、商品和服务支出537.99万元、对个人和家庭的补助126.43万元、其他资本性支出10.88万元(办公设备购置),专项业务经费支出1,187.09万元(其中财政拨款安排的专项业务经费支出为1,106.95万元),内容是:出国出境经费16万元、粮油仓储设施维修改造650万元、价格信息专项40万元、粮食应急和统计调查经费65万元、粮食监督检查65万元、粮食企业改革调查补助57.95万元、粮油仓储管理60万元、粮食信息化建设20万元、粮食收获品质测报及质量安全监测213.14万元。

2017年我局支出预算总计较2016年减少1,362.85万元,减少的主要原因是今年省级部门专项资金未纳入部门预算。

2、公共预算拨款支出明细情况

2017年部门公共预算拨款支出2,491.86万元,其中:工资福利支出917.32万元,主要包括基本工资386.42万元、津贴补贴206.03万元、奖金22万元、社会保障缴费60.30万元、绩效工资96.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费131.05万元、职业年金缴费12.66万元、其他工资福利支出2.07万元等;商品和服务支出1,463.39万元,主要包括办公费65.23万元、印刷费30.53万元、咨询费5万元、水电费60.03万元、邮电费35.80万元、取暖费53.18万元、物业管理费25.55万元、差旅费100.07万元、因公出国费用16万元、维修(护)费55.57万元、会议费42.93万元、培训费30.48万元、公务接待费3.50万元、专用材料费41.00万元、委托业务费20.20万元、工会经费15.48万元、公务用车运行维护费20.96万元、其他交通费用73.60万元、其他商品和服务支出747.34万元(主要为粮油仓储设施维修改造650万元)等;对个人和家庭的补助支出100.27万元,主要包括住房公积金78.62万元、采暖补贴9.71万元、其他对个人和家庭补助11.94万元;其他资本性支出10.88万元,为办公设备购置。

3、政府性基金预算支出情况

2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

5、“三公”经费等预算情况

2017年全局公共预算拨款“三公”经费预算40.46万元,较上年79.19万元减少38.73万元,下降48.91%。其中:因公出国出境费用16万元,与上年持平;公务接待费预算3.50万元,较上年12.50万元减少9万元,下降72%;公务用车运行维护费20.96万元,较上年50.69万元减少29.73万元,下降58.65%。减少的原因一是我单位进一步贯彻执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求,完善管理制度,规范支出行为,二是压减财政预算开支,省粮油产品质量监督检验所公务用车运行维护费用使用自有资金弥补。

2017年会议费预算42.93万元,比上年67.88万元减少24.95万元,下降36.76%。培训预算30.48万元,较上年39.35万元减少8.87万元,下降22.54%。减少的原因是压减了会议和培训。

6、机关运行经费安排情况

省粮食局行政单位为局机关本级,机关运行经费财政拨款预算179.09万元,比2016年预算128.77万元增加50.32万元,上升39%。增加的原因主要是办公费、物业管理费、差旅费在2017年相应增加。

7、政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额28.88万元(公共预算拨款23.88万元),其中,政府采购货物预算15.88万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算13万元(财政公共预算8万元,财政补助事业单位事业收入弥补5万元)。

八、2017年专项资金预算情况说明

本部门2017年专项资金未纳入部门预算。

九、专业名词解释

机关指部门机关及下属行政、参公单位。

机关运行经费,指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。安排保障本部门机关及下属行政、参公单位运行用于购买货物和服务的各项资金。