“三公”经费

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陕西省粮食局2014年度部门决算

来源: 日期: 2015-08-13 00:00:00  阅读:

陕西省粮食局2014年度部门决算

一、省粮食局概况

(一)主要职责

    1、研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、进出口总量计划和收储、动用省级储备粮的建议;指导全省粮食流通体制改革工作;负责拟订全省粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。

    2、承担粮食监测预警和应急责任;制定全省粮食应急预案,并负责提出启动建议。

    3、负责全省粮食流通的行业管理和全省粮食流通宏观调控的具体工作,制订行业发展规划,规范粮食流通设施投资项目管理,指导全省粮食流通的科技进步和新技术推广;贯彻执行国家粮食质量标准和粮油储藏的技术规范;组织实施放心粮油全覆盖工程和农户科学储粮专项;负责粮食行业的对外交流与合作。

    4、负责全省粮食系统依法行政和法制建设工作;起草全省粮食流通和省级储备粮管理的有关政策并监督执行;制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

    5、负责省级储备粮的行政管理,研究提出省级储备粮的规模、总体布局和收购、销售、进出口总量计划,提出省级储备粮轮换计划的审批意见并督促实施;监督检查省级储备粮的库存数量、质量和储存安全;指导协调市县两级粮食储备及管理体系建设。

    6、依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动,以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查;负责全省粮食库存检查工作;指导全省粮食系统专项资金的管理工作。

    7、组织安排和协调保障部队、灾区库区移民和缺粮贫困地区粮食供应。

    8、负责对陕西粮农集团有限责任公司粮食业务的指导和分类管理。

    9、承办省政府、省发展和改革委员会交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    省粮食局机关、省粮食局干部培训班、省粮油信息中心、西安国家粮食交易中心(原省粮食批发市场更名)、省粮食局机关后勤服务中心、省粮油产品质量监督检验所。

二、2014年度部门决算表

1、部门收支总表(附表一)

2、公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类-附表二)

3、公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类-附表三)

4、公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表(附表四)

   三、2014年度部门决算情况说明

(一)2014年度收入支出决算总体情况

    1、收入总计10,354.86万元,包括:

1)财政拨款收入8,113.28万元,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款。

2)事业收入598.76万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如粮油产品质量检验收入和粮油交易手续费收入。

3)其他收入639.16万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如利息收入和国家局拨入的粮食库存检查和安全监测补助款等。

4)用事业基金弥补收支差额38.27万元,主要是省粮油信息中心使用以前年度积累的事业基金结余弥补经费不足。

5)上年结转和结余965.40万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。具体包括: 全省放心粮油全覆盖工程管理资金及农户科学储粮专项497.13万元,西安国家粮食交易中心网上交易系统升级改造工程跨年度项目资金结余114.79万元,省粮油产品质量监督检验所检测设备购置款353.48万元。

2、支出总计10,354.86万元,包括:

1)基本支出1,958.04万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出788.77万元,对个人和家庭的补助支出1,047.84万元,商品和服务支出118.54万元,其他资本性支出2.89万元。

2)项目支出7,068.00万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括放心粮油全覆盖工程、农户科学储粮专项、粮油仓储设施建设、粮油仓储管理、粮食监督检查、粮食应急管理、粮食供需平衡调查及信息统计和粮食电子商务、粮食收获品质测报及质量安全监测等。

3)结余分配977.88万元,主要是所属事业单位按会计制度规定提取的事业基金。

4)年末结转和结余350.94万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。主要包括放心粮油全覆盖工程、粮食质量检测设备购置等跨年度项目资金结余。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2014年度公共预算财政拨款支出8,784.01万元,其中:基本支出1,829.67万元,项目支出6,954.34万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 归口管理的行政单位离退休747.36万元,主要用于局机关离退人员的工资及津补贴等方面的支出。

(2) 事业单位离退休43.51万元,主要用于事业单位离退人员的工资及津补贴等方面的支出。

(3) 离退休人员管理机构1.02万元,主要用于离退休人员的公用经费支出。

(4) 其他行政事业单位离退休支出24.32万元,主要用于已去世离退休人员支出。

(5) 行政单位医疗92.00万元,主要用于局机关离休人员医疗补助等方面的支出。

(6) 农产品质量安全1,297.32万元,主要用于粮食质量安全检验检测能力建设等方面的支出。

(7) 农产品加工与促销449.00万元,主要用于农户科学储粮专项等方面的支出。

(8) 行政运行621.83万元,主要用于局机关的基本运行支出。

(9) 机关服务68.40万元,局机关后勤服务支出,主要用于机关大院水电气维修、安保、清洁、消防等后勤服务支出。

(10) 粮食信息统计165.50万元,为宏观调控需要而用于粮食信息统计、粮食应急和社会供需平衡调查等方面的支出。

(11) 粮食专项业务活动经费90.00万元,主要用于开展粮食监督检查等专项业务活动的支出。

(12) 其他粮油事务支出3,303.51万元,主要用于粮油仓储管理、放心粮油全覆盖工程、省粮油信息中心信息化网络维护及改造、西安国家粮食交易中心网上交易系统升级改造、全省粮食收获品质测报及质量安全检测等方面的支出。

(13) 粮油储备447.24万元,主要用于储备粮(油)库建设。

(14) 其他支出1,433.00万元,主要用于应急应战保障储备库二期项目等方面的支出。

(三)公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况

2014年使用财政拨款支出的“三公”经费94.23万元,整体较年初预算97.5万元减少3.27万元;与上年102.20万元相比,下降7.97万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用7.88万元。较年初预算16万元减少8.12万元;与上年出境赴台湾1.80万元相比,增加6.08万元。2014年经批准本单位组织的出国(境)团组1个;全年实际安排因公出境累计1人次。主要用于赴俄罗斯业务考察的住宿费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费84.45   万元。较年初预算63.39万元增加21.06万元;与上年80.71万元相比,增加3.74万元。公务用车购置是2013年底财政追加预算购置帕萨特轿车一辆,2014年购买该车购置税1.79万元,公务用车数量并未增加;年末公务用车保有量13辆。公务用车运行维护费82.66万元,比上年62.73万元增加19.93万元。主要用于机要文件交换、赴各市、县及基层单位开展各类工作调研,检查粮食库存、粮食收购、粮食供需平衡调查、粮食产销成本、国企改革、信息统计、粮食品质测报抽样、粮油储备库及设施建设、农户科学储粮专项等,以及召集有关会议等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。支出增加的主要原因是省粮油产品质量监督检验所承担的粮食质量检验工作业务量增加。

3、公务接待费1.90万元。与上年19.69万元相比减少17.79万元。2014年度公务接待累计21批次,比上年累计公务接待98批次减少77批次,公务接待累计168人与上年990人相比减少822人次。

2014度会议费、培训费财政拨款部门支出63.18万元。其中:

1、会议费支出25.46万元,与2013年度会议费支出25.79万元相比略有降低。

2、培训费支出37.72万元,与2013年度培训费支出17.28万元相比增加20.44万元。增加的主要原因是开展了全省粮食职工专业技能培训及省粮食系统组织干部赴中国人民大学参加“干部综合能力提升培训班”培训。