部门预决算

当前位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 部门预决算 > 正文

陕西省粮食局2016年度部门决算

来源:省粮食局.财务处 日期: 2017-08-14 09:32:46  阅读:

陕西省粮食局2016年度部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职能

研究提出全省粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划。负责拟订全省粮食流通体制改革、国有粮食企业改革方案和现代粮食流通产业发展战略并组织实施。负责全省粮食流通行业管理和宏观调控的具体工作。承担粮食监测预警和应急责任,制订全省粮食应急预案并负责提出启动建议。指导粮食流通的科技工作,执行国家粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。负责全省粮食系统依法行政和法制建设工作。起草全省粮食流通和省级储备粮管理的有关政策并监督执行。制订粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责省级储备粮的行政管理,协调指导地方储备粮体系建设。依法对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食购销活动,以及执行国家粮食流通统计的情况进行监督检查。指导全省粮食系统专项资金的管理工作。组织安排政策性粮食供应。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年,是“十三五”开局之年,也是供给侧结构性改革的起步之年。一年来,全省各级粮食部门认真贯彻中央和省委省政府关于粮食工作的决策部署,积极围绕全省工作大局,以新发展理念为统领,以改革创新为动力,积极推进粮食供给侧结构性改革,大力发展粮食产业,加快粮食物流设施建设,全省粮食行业转型升级、跨越发展取得可喜成绩,迈出坚实步伐。

1、粮食购销工作取得显著成效。加强与粮食主产省区的产销合作,先后与四川、宁夏、黑龙江等省区签订粮食产销战略合作协议,并根据市场需求及时协调组织粮食购销,保证了全省粮食加工和消费需求。一年来,全省各类粮食企业累计收购粮食126.1亿斤,销售粮食216.4亿斤,超额完成省委省政府下达的目标任务。为贯彻落实中央促进农业一二三产业融合发展的要求,省粮食局与省农业厅联合起草并向省政府办公厅上报了《关于推进粮食产销融合促进现代农业发展和农民增产增收的指导意见》,鼓励粮食企业通过“订单粮食”、土地流转等形式与农村新型经营主体结成利益共同体,在农村建立粮食生产收储基地,从根本上解决卖粮难、买粮难的问题,促进农民增产增收。

2、粮食产业集群发展迈出坚实步伐。研究制定了“陕西省粮食产业集群发展规划”,着力建设“结构优化、布局合理、绿色生态、创新驱动、协调发展”的现代粮食产业体系,积极推进健康产业与粮食产业的深度融合,大力开发健康粮油食品产业,打造陕西粮食产业升级版。加强园区建设,分别与杨凌示范区管委会、咸阳市政府签订协议,合作共建省级农产品加工贸易产业园和省级兴平食品产业园区。按照“一企一策、精准扶持”的思路,省粮食局选择17家龙头企业给予重点支持,先后召开14次专题会议,研究具体帮扶措施。粮农、陕富、爱菊、老牛、祥和等企业进入全国粮食行业50强。大力推动国有粮食企业战略性重组,全省76%的县(市、区)实现“一县一企、一企多点”的布局要求,全省国有粮食企业实现连续9年统算盈利。全省粮食主食产业化现场会后,各地积极行动,采取有效措施扶持发展龙头企业,完善配送销售网络。

3、储备粮管理机制创新实现新突破。一是引入竞争机制,推进储备粮承储主体多元化。9家民营粮食企业获得省级储备粮承储资格,市县储备粮承储资格也在逐步放开。二是按照管好用好储备粮的要求,实行地方储备粮动态管理,支持承储企业通过储备粮动态轮换与加工企业建立长期稳定的合作关系,探索“以销定储”新模式,降低储备粮轮换风险,助力粮食加工业快速发展。目前,省级储备粮动态轮换规模达15万吨。2016年三季度末,根据市场需求,安排16万吨省级储备粮提前轮换,较好地发挥了储备粮市场吞吐效应,满足了加工企业的原粮需求。三是建立上下联动机制,在富平、靖边、宁强三县开展试点,以等量配套省级储备为兜底保障,推动1.85万吨县级储备粮油实行动态轮换,增强基层承储企业盈利能力。榆林等市也实行储备粮动态轮换管理。四是推动储备粮网上公开交易。以国家粮食交易平台为依托,组织省级储备粮轮换网上公开拍卖,全年累计完成网上公开交易省级储备小麦13万吨。五是完善储备粮管理制度,修订印发了《省级储备粮管理办法》,出台了《省级储备粮管理工作评价细则》,储备粮管理进一步规范化。

4、粮食仓储物流体系建设步伐加快。编制完成了全省粮食行业发展“十三五”总体规划和3个专项规划,为今后五年全省粮食行业建设发展绘制了蓝图,提供了遵循。加快粮食仓储物流设施建设步伐,中央投资补助的14个粮食仓储物流设施项目建设已进入收尾阶段,积极规划建设西安粮食物流枢纽,与中粮集团签订协议,合作成立西安丝路粮食贸易中心有限责任公司,利用中粮产业布局和国际粮食贸易优势,建设中亚到我省的国际粮食物流通道,带动陕西粮食产业的发展。目前合作协议已经签署,项目建设前期工作已全面展开。

5、“智慧粮食”建设取得积极成果。争取国家将我省列入全国2016年“粮安工程”粮库智能化升级重点支持省份,落实中央专项补助资金1.1亿元。编制完成了“智慧粮食”建设方案,启动了省级储备粮库“智能粮库”和省级粮食流通管理平台建设。实施“互联网+粮食”行动,发展粮食互联网经济。扶持14家粮食电商加快发展,使陕北杂粮、汉中黑米等更多地方特色粮油食品进入了知名电商平台,推动“线上”“线下”粮食市场融合发展。

6、粮食安全省长责任制考核工作扎实开展。全省各级粮食部门认真贯彻国家粮食安全战略,按照《考核办法》的要求积极履行牵头责任,加大协调力度,精心组织开展考核工作。省粮食局联合省考核工作组16个成员单位,制定印发了《陕西省2016年度粮食安全省长责任制考核评分细则》及《考核评分表》,组织开展了自查和预考核工作,指导督促各市各部门对照考核指标认真查漏补缺,补齐短板。通过考核,层层传导压力,有力推进了粮食安全省长责任制的贯彻落实,促进了全省粮食工作的发展。

7、贯彻“一带一路”战略取得可喜成绩。我省粮食企业抓住实施“一带一路”战略机遇,加强国际粮食加工贸易和产能合作,积极拓展国际发展空间。粮农集团、爱菊集团利用“长安号”国际货运专列开展粮食贸易,打通了中亚—西安国际粮食通道,中亚的优质粮油已开始进入我省市场。西安国家粮食交易中心与泰王国中小企业经济贸易发展委员会、省军粮供应中心与云南进出口企业签订合作协议,泰国、缅甸等东南亚优质粮油将进入陕西,西安将有望成为国际粮食贸易中心。2016年6月,国家粮食局在西安召开全国粮食系统贯彻“一带一路”战略座谈会,对我省贯彻实施“一带一路”战略所取得的成绩给予了充分肯定。

8、粮食法治建设稳步推进。各级粮食部门积极深化“放管服”改革,制定完善权力责任清单和公共服务清单,推进依法行政,优化公共服务。建立“双随机一公开”检查机制,保障了监督检查的公开公平公正,有效杜绝了不正之风。制定和完善了一批行业管理的规章制度,涉及储备粮管理、放心粮油管理、资格审批、诚信建设等,促进了行业管理的规范化、制度化。认真组织开展粮油库存检查,严肃查处涉粮案件,有效维护了售粮农民利益,确保了粮食库存安全。

9、粮食质量安全保障机制不断完善。加强粮食质量安全监管工作,认真贯彻落实《粮食质量安全监管办法》,重点强化粮食收购、储存及销售出库各环节质量监管,组织开展收获粮食质量安全监测和省级储备粮、军供粮质量安全监测工作,实施放心粮油经营网点动态管理,建立常态化、规范化的退出机制。不断提升粮食质检机构基础设施水平,全省粮食质量安全保障机制进一步完善。

(三)部门决算单位构成

行政单位为省粮食局机关,全额事业单位为省粮食局干部培训班,财政补助事业单位四个:省粮油信息中心、西安国家粮食交易中心、省粮食局机关后勤服务中心、省粮油产品质量监督检验所。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表(附表)

(二)收入决算表(附表)

(三)支出决算表(附表)

(四)财政拨款收入支出决算表(附表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(附表)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2016年本年收入7,892.76万元,2015年本年收入7,047.62万元,2016年比上年收入增加845.14万元,比上年增加11.99%。增加的原因:财政拨款、事业收入和其他收入增加,一是新增粮库升级改造专项资金;二是西安国家粮食交易中心储备粮网上交易规模增加,相应手续费收入增加;三是省粮油产品质量监督检验所检验费收入增加。

2016年本年支出6,349.78万元,2016年比上年支出减少976.73万元,下降13.33%。减少的主要原因是基建支出减少和退休人员移交养老中心相应费用支出减少。

2、收入总计8,026.17万元,包括:

(1)财政拨款收入6,366.30万元,为省级财政当年拨付的公共预算财政拨款。

(2)事业收入494.05万元,为事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。如粮油产品质量检验收入和粮油交易手续费收入。

(3)其他收入1,032.42万元,为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要为利息收入和国家局拨入的粮油供需平衡调查培训补助等。

(4)用事业基金弥补收支差额40.43万元,省粮油产品质量监督检验所使用以前年度积累的事业基金结余弥补经费不足。

(5)年初结转和结余92.97万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

本年收入7,892.77万元构成情况


   

3、支出总计8,026.17万元,包括:

(1)教育支出39.35 万元,主要用于全省粮食行业人才队伍建设和教育培训;组织开展行业职业技能鉴定工作。

(2)社会保障和就业支出845.29 万元,主要用于行政事业单位离退休人员等方面的支出。

(3)医疗卫生与计划生育支出62.40万元,主要用于离休人员医疗经费。

(4)商业服务业等支出540万元。主要用于对企业事业单位补贴(农户科学储粮)540万元

(5)住房保障支出 67.74 万元,主要用于住房改革方面的支出。

(6)粮油物资储备4,795.01 万元,主要用于粮油事务方面的支出。

(7)结余分配 1,009.01 万元,为事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

(8)年末结转和结余 667.37万元,主要是本年及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结余的原因主要一是西安国家粮食交易中心新增的粮食物流交易中转仓库及配套的信息化附属服务设施升级改造项目,相关审批手续正在完善当中,项目尚未开工建设,所以项目支出结转635.80万元。二是省粮食局机关政府采购项目未实施结算完毕。

本年支出6,349.78万元构成情况


   

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年一般公共预算财政拨款收入支出总计决算6,459.27万元,其中:本年收入6,366.30万元,年初财政拨款结转和结余92.97万元; 本年支出5,791.9万元,全部为一般公共预算财政拨款,年末财政拨款结转和结余667.37万元。

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度公共预算财政拨款支出5,791.90万元,其中:基本支出2,084.52万元,项目支出3,707.38万元。既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。与2015 年6,471.66万元相比,减少679.76万元。主要是社会保障和就业及粮油物资储备支出减少,原因是基建支出减少和退休人员移交养老中心相应费用支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

省粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从省财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。省粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出 5,791.90 万元,与2016年年初预算3,149.26相比增加2,642.64万元,增加 45.63%,其中:

⑴教育支出(类)

进修及培训(款)39.35万元,为培训支出(项),主要用于粮食系统职工业务学习进修培训。

⑵社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)财政拨款支出 845.29万元。具体情况如下:

归口管理的行政单位离退休(项)财政拨款支出 729.63 万元,主要用于局机关离退休人员的工资及津补贴等方面的支出。

事业单位离退休(项)财政拨款支出 41.89万元,主要用于事业单位离退休人员的工资及津补贴等方面的支出。

其他行政事业单位离退休支出(项)财政拨款支出 73.76万元,主要用于已去世离退休人员抚恤等支出。

⑶医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)62.4万元,为行政单位医疗(项)离休人员医疗经费,局机关离休人员医疗补助等方面的支出。

⑷商业服务业等支出(类)

商业流通事务(款)540万元,为其他商业流通事务支出(项)财政拨款支出,主要用于对企业事业单位补贴(农户科学储粮)。

⑸住房保障支出(类)

住房改革支出(款)财政拨款支出 67.74 万元,为住房公积金(项)财政拨款支出,主要为单位应负担缴存的住房公积金部分。

⑹粮油物资储备(类)4,237.12万元

①粮油事务(款)财政拨款支出 2,664.32万元。具体情况如下:

行政运行(项)财政拨款支出 745.67万元,是指局机关的基本运行支出。人员经费679.37万元,用于人员工资、津贴补贴、未实行财政统发工资人员2016年调资补助资金等支出。公用经费66.3万元,主要用于办公、会议、差旅等日常公用经费支出。

一般行政管理事务(项)财政拨款支出17.68万元,用于购置机关公务用车。

机关服务(项)财政拨款支出 108.04万元,用于机关大院水电气维修、安保、清洁、消防等后勤服务支出。为行政单位提供后勤服务的局机关后勤服务中心支出。

粮食信息统计(项)财政拨款支出 149.5万元,用于为宏观调控需要而进行的粮食信息统计、粮食应急和社会供需平衡调查等支出。

粮食专项业务活动(项)财政拨款支出 100.00 万元,用于粮食监督检查、粮食信息化建设等专项业务活动的支出。

其他粮油事务支出(项)财政拨款支出 1,543.43万元,主要用于粮油仓储管理、绩效管理体系建设、放心粮油监督抽检、全省粮食收获品质测报及质量安全检测、办公设备购置等方面的支出。

②粮油储备(款)财政拨款支出1,572.8万元。具体情况如下:

储备粮(油)库建设(项)财政拨款支出1,445.8万元,粮库智能化改造。

其他粮油储备支出(项)财政拨款支出127万元,杨凌应急储备库一期仓库建设。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

省粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出2,084.52万元,其中:人员经费1,930.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 153.61 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(三)2016年 “三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出122.65万元,比上年104.79万元增加17.86万元。

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出73.65万元,其中,因公出国(境)费用10.56万元,公务用车购置及运行维护费62.37万元,公务接待费0.72万元。

因公出国(境)团组情况:主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年经批准参加国家粮食局组织的境外培训,1名人员赴加拿大参加“粮食流通管理体制与法制建设”培训项目,1名赴巴西参加“粮食产业经济发展”培训项目。全年因公出国(境)团组2个,累计2人次。比上年8.5万元增加2.06万元。增加的原因主要是出访国家不同及驻外时间长。

公务用车购置及保有情况:局机关和局属单位属于财政拨款开支范围的公务用车保有量13辆,新增公务用车一辆,比上年增加18.15万元,增加的原因是财政追加预算购置一辆吉利轿车。主要用于机要文件交换、赴各市县及基层单位开展各类工作调研,检查粮食库存、粮食收购、粮食供需平衡调查、粮食产销成本、国企改革、信息统计、粮食品质测报抽样、粮油储备库及设施建设、农户科学储粮专项等,以及召集有关会议等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费0.72万元:主要用于局机关及局属单位为执行公务或开展业务交流活动、接受工作检查指导以及接待来我局汇报工作等发生的费用。与上年1.03万元相比降低0.31万元。国内公务接待累计68人次,与上年110人次相比减少42人次。公务接待费用下降原因是接待人次减少。

2、培训费支出决算情况说明

培训费支出35.10万元,主要为粮食系统职工业务学习进修培训。较上年度培训费支出26.28万元增加8.82万元。增加的原因是举办了全省粮食行业粮油质量检验员培训班和粮油保管员培训班。

3、会议费支出决算情况说明

会议费支出13.9万元,主要为我局承办各类会议支出的住宿费、用餐费、场地费、资料印刷费等。比上年度会议费支出24.76万元降低10.86万元。2016年度继续贯彻执行会议费管理办法,减少会议次数、控制会议规模、采取视频会议等多种形式降低会议经费开支。

(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无政府性基金收支。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无国有资本经营收支。

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016 年省粮食局机关运行经费支出82.14万元,比上年87.14万元减少5万元,降低5.74 %。主要原因是2016 年其他交通费用减少。

2、政府采购支出情况

2016 年省粮食局政府采购总额239.13万元(含非财政性资金),政府采购一般公共预算支出总额 54.58 万元,其中:政府采购货物支出 47.18万元,政府采购服务支出 7.40万元。

3、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,省粮食局及直属单位共有车辆 18辆(含非财政拨款开支范围),全部为一般公务用车。 2016年部门追加预算购置车辆1辆。

单价在50万元以上的设备(台、套)16台,其中:50万元以上通用设备12 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备4 台(套)。

4、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

四、专业名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额 :指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):

指离退休人员支出和为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员服务管理处支出。

(1)归口管理的行政单位离退休(项):指省粮食局离退休人员服务管理处统一管理的局机关离退休人员经费。

(2)事业单位离退休(项):指省粮食局实行归口管理的事业单位开支的离退休人员经费。

(3)其他行政事业单位离退休支出(项):指局离退休人员提供管理服务的支出。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指省粮食局局机关本级及局属有关单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

9、粮油物资储备(类)粮油事务(款) :指省粮食局用于粮油事务方面的支出。

10、基本支出 :为指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、“ 三公 ” 经费 :纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、机关运行经费 :为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:陕西省粮食局2016年决算公开表.xls